Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016976
Monto de la Factura
₲ 16.989.480
Nro. Solicitud de Transferencia
32278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.156.687
Retención DNCP
₲ 60.544
Retención IVA
₲ 463.349
Retención Renta
₲ 308.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132135
Monto Contrato
₲ 46.739.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.230.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.230.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)