Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004242
Monto de la Factura
₲ 166.859.798
Nro. Solicitud de Transferencia
9118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.169.794
Retención DNCP
₲ 588.560
Retención IVA
₲ 4.550.722
Retención Renta
₲ 4.550.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130950
Monto Contrato
₲ 393.538.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.820.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.820.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional