Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008784
Monto de la Factura
₲ 73.303.650
Nro. Solicitud de Transferencia
28015
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.586.528
Retención DNCP
₲ 273.667
Retención IVA
₲ 1.047.195
Retención Renta
₲ 1.396.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126117
Monto Contrato
₲ 3.159.599.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.434.716.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.434.716.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR LA LEY 1340/88 PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)