Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110657
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.562
Retención DNCP
₲ 2.438
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130025
Monto Contrato
₲ 39.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.640.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.640.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)