Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000096
Monto de la Factura
₲ 190.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217979
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.551.474
Retención DNCP
₲ 673.004
Retención IVA
₲ 5.203.636
Retención Renta
₲ 5.203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-240056
Monto Contrato
₲ 4.752.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.481.319.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.481.319.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450229
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura