Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000101
Monto de la Factura
₲ 185.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35816
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.633.316
Retención DNCP
₲ 653.956
Retención IVA
₲ 5.056.364
Retención Renta
₲ 5.056.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-240056
Monto Contrato
₲ 4.752.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.481.319.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.481.319.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450229
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura