Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000118
Monto de la Factura
₲ 188.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147083
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.473.360
Retención DNCP
₲ 656.640
Retención IVA
₲ 5.130.000
Retención Renta
₲ 6.840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-240056
Monto Contrato
₲ 4.752.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.481.319.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.481.319.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450229
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura