Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000115
Monto de la Factura
₲ 187.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129925
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.633.774
Retención DNCP
₲ 653.498
Retención IVA
₲ 5.105.455
Retención Renta
₲ 6.807.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-240056
Monto Contrato
₲ 4.752.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.481.319.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.481.319.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450229
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura