Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014511
Monto de la Factura
₲ 26.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.700.754
Retención DNCP
₲ 97.865
Retención IVA
₲ 382.286
Retención Renta
₲ 1.019.429
Multa
₲ 535.200
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244327
Monto Contrato
₲ 28.290.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.184.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.184.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad