Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002270
Monto de la Factura
₲ 121.496.620
Nro. Solicitud de Transferencia
95324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.234.849
Retención DNCP
₲ 424.134
Retención IVA
₲ 3.313.544
Retención Renta
₲ 4.418.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239929
Monto Contrato
₲ 7.492.291.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.133.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.133.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo