Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002480
Monto de la Factura
₲ 404.988.733
Nro. Solicitud de Transferencia
37755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.802.944
Retención DNCP
₲ 1.413.779
Retención IVA
₲ 11.045.147
Retención Renta
₲ 14.726.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239929
Monto Contrato
₲ 7.492.291.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.001.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.400.001.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo