Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002558
Monto de la Factura
₲ 19.308.344
Nro. Solicitud de Transferencia
128972
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.012.227
Retención DNCP
₲ 67.404
Retención IVA
₲ 526.591
Retención Renta
₲ 702.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239929
Monto Contrato
₲ 7.492.291.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.001.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.400.001.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo