Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002642
Monto de la Factura
₲ 222.743.520
Nro. Solicitud de Transferencia
221159
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.266.414
Retención DNCP
₲ 814.605
Retención IVA
₲ 3.182.050
Retención Renta
₲ 8.485.467
Multa
₲ 5.791.332
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244326
Monto Contrato
₲ 954.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.764.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.764.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad