Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002724
Monto de la Factura
₲ 66.858.750
Nro. Solicitud de Transferencia
31536
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.963.989
Retención DNCP
₲ 244.512
Retención IVA
₲ 955.125
Retención Renta
₲ 2.547.000
Multa
₲ 5.148.124
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244326
Monto Contrato
₲ 954.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.764.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.764.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad