Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002495
Monto de la Factura
₲ 144.906.480
Nro. Solicitud de Transferencia
212538
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.494.462
Retención DNCP
₲ 529.944
Retención IVA
₲ 2.070.093
Retención Renta
₲ 5.520.247
Multa
₲ 1.159.248
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244326
Monto Contrato
₲ 954.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.764.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.764.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad