Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003530
Monto de la Factura
₲ 277.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.462.240
Retención DNCP
₲ 968.099
Retención IVA
₲ 7.563.273
Retención Renta
₲ 10.084.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOCENTRO S.A.
RUC
80038006-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244455
Monto Contrato
₲ 599.985.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.186.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.186.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA COCINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar