Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003815
Monto de la Factura
₲ 322.665.200
Nro. Solicitud de Transferencia
193796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.723.967
Retención DNCP
₲ 1.126.395
Retención IVA
₲ 8.799.960
Retención Renta
₲ 11.733.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOCENTRO S.A.
RUC
80038006-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244455
Monto Contrato
₲ 599.985.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.186.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.186.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA COCINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar