Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 216.238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.722.533
Retención DNCP
₲ 754.867
Retención IVA
₲ 5.897.400
Retención Renta
₲ 7.863.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-247244
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.418.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.418.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455040
Nombre de la Licitación
FERIAS NACIONALES DE TURISMO 2025 - 2026
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo