Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011923
Monto de la Factura
₲ 417.634.300
Nro. Solicitud de Transferencia
182031
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.235.169
Retención DNCP
₲ 1.457.923
Retención IVA
₲ 11.390.026
Retención Renta
₲ 15.186.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80084586-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242973
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.646.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.646.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442697
Nombre de la Licitación
Feria Internacional de Turismo - Argentina 2024
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo