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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002569
Monto de la Factura
₲ 42.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
135706
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.113.527

Retención DNCP
₲ 150.109
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 1.563.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239375
Monto Contrato
₲ 1.031.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.353.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.353.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440862
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura