Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 29.645.811
Nro. Solicitud de Transferencia
73730
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.655.769
Retención DNCP
₲ 103.491
Retención IVA
₲ 808.522
Retención Renta
₲ 1.078.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244443
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.255.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.255.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443696
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil