Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.696.946
Retención DNCP
₲ 275.782
Retención IVA
₲ 2.154.545
Retención Renta
₲ 2.872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÑEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239409
Monto Contrato
₲ 1.343.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.715.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.715.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439601
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS PILETAS DEL CAN - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes