Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055919
Monto de la Factura
₲ 104.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.625.130
Retención DNCP
₲ 365.324
Retención IVA
₲ 2.854.091
Retención Renta
₲ 3.805.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242325
Monto Contrato
₲ 2.511.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.968.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.968.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452431
Nombre de la Licitación
Servicio de Area Protegida, Enfermería y Atención Pre Hospitalaria para la SND Y el CAN - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes