Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000320
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.522.000
Retención DNCP
₲ 204.218
Retención IVA
₲ 1.595.455
Retención Renta
₲ 2.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-238343
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.250.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.250.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438672
Nombre de la Licitación
Servicio de Segruo Médico a funcionarios de la Secretaria de Emergencia Nacional
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional