Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000778
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.282
Retención DNCP
₲ 5.446
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
₲ 56.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-238343
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.424.708.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.708.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438672
Nombre de la Licitación
Servicio de Segruo Médico a funcionarios de la Secretaria de Emergencia Nacional
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional