Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000732
Monto de la Factura
₲ 71.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.942.946
Retención DNCP
₲ 250.508
Retención IVA
₲ 1.957.091
Retención Renta
₲ 2.609.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-238343
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.424.708.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.708.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438672
Nombre de la Licitación
Servicio de Segruo Médico a funcionarios de la Secretaria de Emergencia Nacional
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional