Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009578
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17789
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.036.798
Retención DNCP
₲ 7.899
Retención IVA
₲ 30.857
Retención Renta
₲ 82.286
Multa
₲ 2.160
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244321
Monto Contrato
₲ 365.930.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.304.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.304.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad