Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001274
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114372
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.422.791
Retención DNCP
₲ 20.954
Retención IVA
₲ 87.987
Retención Renta
₲ 218.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242700
Monto Contrato
₲ 334.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.633.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.633.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas