Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001033
Monto de la Factura
₲ 18.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.565.863
Retención DNCP
₲ 67.988
Retención IVA
₲ 272.941
Retención Renta
₲ 708.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242700
Monto Contrato
₲ 334.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.633.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.633.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas