Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000952
Monto de la Factura
₲ 23.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.591.579
Retención DNCP
₲ 87.397
Retención IVA
₲ 355.643
Retención Renta
₲ 910.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242700
Monto Contrato
₲ 334.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.633.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.633.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas