Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004714
Monto de la Factura
₲ 27.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127540
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.280.500
Retención DNCP
₲ 94.691
Retención IVA
₲ 739.773
Retención Renta
₲ 986.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-240137
Monto Contrato
₲ 54.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.552.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.552.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443126
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social.
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad