Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002115
Monto de la Factura
₲ 18.759.840
Nro. Solicitud de Transferencia
59039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.500.543
Retención DNCP
₲ 65.489
Retención IVA
₲ 511.632
Retención Renta
₲ 682.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.275.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.275.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil