Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001895
Monto de la Factura
₲ 28.186.115
Nro. Solicitud de Transferencia
177842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.294.058
Retención DNCP
₲ 98.395
Retención IVA
₲ 768.712
Retención Renta
₲ 1.024.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.275.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.275.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil