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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.320

Retención DNCP
₲ 12.253
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 127.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242701
Monto Contrato
₲ 24.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.885.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.885.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas