Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 3.892.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22964
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.927
Retención DNCP
₲ 13.587
Retención IVA
₲ 106.151
Retención Renta
₲ 141.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242701
Monto Contrato
₲ 24.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.885.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.885.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas