Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.348.757
Retención DNCP
₲ 71.314
Retención IVA
₲ 278.572
Retención Renta
₲ 742.857
Multa
₲ 58.500
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244332
Monto Contrato
₲ 159.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.211.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.211.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad