Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 3.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.843.914
Retención DNCP
₲ 11.136
Retención IVA
₲ 43.500
Retención Renta
₲ 116.000
Multa
₲ 30.450
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244332
Monto Contrato
₲ 159.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.211.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.211.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad