Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011973
Monto de la Factura
₲ 33.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.856.097
Retención DNCP
₲ 124.197
Retención IVA
₲ 485.143
Retención Renta
₲ 1.293.713
Multa
₲ 339.600
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244322
Monto Contrato
₲ 629.869.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.889.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.889.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad