Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 27.176.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133374
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.352.122
Retención DNCP
₲ 94.870
Retención IVA
₲ 741.175
Retención Renta
₲ 988.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-249751
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.363.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 819.363.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442699
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo