Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 1.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113691
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.673
Retención DNCP
₲ 5.009
Retención IVA
₲ 39.136
Retención Renta
₲ 52.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-249751
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.856.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.856.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442699
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo