Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 558.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.713.060
Retención DNCP
₲ 1.950.388
Retención IVA
₲ 15.237.409
Retención Renta
₲ 20.316.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241612
Monto Contrato
₲ 558.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.713.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.713.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449163
Nombre de la Licitación
Aquisición de implementos deportivos para programas de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes