Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0120315
Monto de la Factura
₲ 4.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72058
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.865
Retención DNCP
₲ 17.792
Retención IVA
₲ 69.500
Retención Renta
₲ 185.333
Multa
₲ 846.510
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244330
Monto Contrato
₲ 39.581.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.364.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.364.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad