Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008311
Monto de la Factura
₲ 5.102.550
Nro. Solicitud de Transferencia
23282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.812.022
Retención DNCP
₲ 18.592
Retención IVA
₲ 78.270
Retención Renta
₲ 193.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242702
Monto Contrato
₲ 307.251.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.991.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.991.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas