Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008865
Monto de la Factura
₲ 3.377.550
Nro. Solicitud de Transferencia
134786
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.580
Retención DNCP
₲ 11.937
Retención IVA
₲ 80.690
Retención Renta
₲ 124.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242702
Monto Contrato
₲ 307.251.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.991.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.991.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas