Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008309
Monto de la Factura
₲ 3.693.225
Nro. Solicitud de Transferencia
23282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.477.254
Retención DNCP
₲ 13.372
Retención IVA
₲ 63.312
Retención Renta
₲ 139.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242702
Monto Contrato
₲ 307.251.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.991.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.991.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas