Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002150
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152376
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.909
Retención DNCP
₲ 8.273
Retención IVA
₲ 64.636
Retención Renta
₲ 86.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241867
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.996.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.996.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442691
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo