Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004801
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.200.000
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-249466
Monto Contrato
₲ 2.692.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.509.643.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.509.643.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455013
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad