Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007208
Monto de la Factura
₲ 75.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215769
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.254.160
Retención DNCP
₲ 263.145
Retención IVA
₲ 2.055.818
Retención Renta
₲ 2.741.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-247211
Monto Contrato
₲ 75.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.254.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.254.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455013
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad