Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004501
Monto de la Factura
₲ 15.868.371
Nro. Solicitud de Transferencia
24035
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.803.170
Retención DNCP
₲ 55.395
Retención IVA
₲ 432.774
Retención Renta
₲ 577.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-245587
Monto Contrato
₲ 380.840.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.184.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.184.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449108
Nombre de la Licitación
Servicios de fumigación para la SND y el CAN – PLURIANUAL 2024–2025-2026
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes