Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0046923
Monto de la Factura
₲ 114.371.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73724
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.972.239
Retención DNCP
₲ 399.261
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-238427
Monto Contrato
₲ 1.890.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.863.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.863.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes